2015年度江蘇省作家協(xié)會(huì)部門決算公開

 第一部分 部門概況

一、　　  主要職能

二、　　  部門決算單位構(gòu)成情況

三、　　  2015年度主要工作完成情況

第二部分 江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 財(cái)政撥款支出決算表

六、 財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分 江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分　部門概況

一、 部門主要職能

江蘇省作家協(xié)會(huì)是中共江蘇省委領(lǐng)導(dǎo)下的江蘇作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。

省第八次作代會(huì)通過的《江蘇省作家協(xié)會(huì)章程》明確規(guī)定了江蘇省作協(xié)的指導(dǎo)思想和奮斗目標(biāo)是：以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，尊重文學(xué)規(guī)律，發(fā)揚(yáng)藝術(shù)民主，團(tuán)結(jié)、聯(lián)合全省廣大作家，發(fā)展和繁榮中國特色社會(huì)主義文學(xué)事業(yè)，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，促進(jìn)人的全面發(fā)展，為推動(dòng)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，奪取全面建成小康社會(huì)的新勝利，實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興而不懈奮斗。主要工作任務(wù)是：

1、組織作家進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，努力提高文學(xué)隊(duì)伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化修養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。

2、堅(jiān)持正確導(dǎo)向，鼓勵(lì)和幫助作家深入生活，實(shí)施精品戰(zhàn)略，多出優(yōu)秀作品和人才。

3、加強(qiáng)文藝?yán)碚摻ㄔO(shè)和文學(xué)評論工作。

4、努力辦好所屬的文學(xué)雜志。

5、依據(jù)憲法與法律維護(hù)會(huì)員的正當(dāng)權(quán)益。

6、加強(qiáng)與社會(huì)各屆聯(lián)系，并與政府有關(guān)部門合作，為作家提供聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

7、推進(jìn)與港、澳、臺以及與世界各國作家的文化交流。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

江蘇省作家協(xié)會(huì)是一個(gè)廳局級建制參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。省作協(xié)設(shè)有辦公室、聯(lián)絡(luò)部、人事部3個(gè)行政職能處室和創(chuàng)研室、創(chuàng)作室2個(gè)事業(yè)職能處室，鐘山編輯部、雨花編輯部、揚(yáng)子江雜志社、文學(xué)創(chuàng)作中心4個(gè)直屬單位，按規(guī)定設(shè)置機(jī)關(guān)黨委。

2015年末江蘇省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人員共有編制100名，其中：行政9名，行政附屬6名，參照公務(wù)員事業(yè)編制14名；全額撥款事業(yè)編制61名；差額撥款事業(yè)編制5名，自收自支事業(yè)編制5名。2015年末我單位實(shí)有在職人數(shù)60人：行政10人（其中：行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理人員14人;事業(yè)人員33人，其中：事業(yè)全額撥款33人，差額補(bǔ)貼2人,自收自支1人。實(shí)有離、退休人員58人，其中行政離休5人、退休人員20人，事業(yè)離休6人、退休人員27人。

三、2015年度主要工作完成情況

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和中央《意見》精神，牢牢把握文學(xué)發(fā)展的正確方向。

二是堅(jiān)持開展“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動(dòng)，廣泛開展主題采風(fēng)活動(dòng)。

三是大力弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，努力催生精品力作。

四是努力改進(jìn)文學(xué)評論和評獎(jiǎng)，充分發(fā)揮評論評獎(jiǎng)對文學(xué)創(chuàng)作的引導(dǎo)激勵(lì)作用。

五是扎實(shí)做好文學(xué)人才培訓(xùn)工作，不斷提高文學(xué)素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。

六是深化品牌戰(zhàn)略，文學(xué)陣地建設(shè)邁上新臺階。

 

第二部分　江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度部門決算表

公開表一: 江蘇省作家協(xié)會(huì)收入支出決算總表.XLS

公開表二：江蘇省作家協(xié)會(huì)收入決算表.XLS

公開表三：江蘇省作家協(xié)會(huì)支出決算表.XLS

公開表四：江蘇省作家協(xié)會(huì)政撥款收入支出決算總表.XLS

公開表五：江蘇省作家協(xié)會(huì)財(cái)政撥款支出決算表.XLS

公開表六：江蘇省作家協(xié)會(huì)財(cái)政撥款基本支出決算表.XLS

公開表七：江蘇省作家協(xié)會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.XLS

公開表八：江蘇省作家協(xié)會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.XLS

公開表九：江蘇省作家協(xié)會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表.XLS

公開表十：江蘇省作家協(xié)會(huì)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS

公開表十一：江蘇省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表.XLS

公開表十二：江蘇省作家協(xié)會(huì)政府采購支出決算表.XLS

第三部分 江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度決算情況說明

一、 收入支出總體情況說明

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度收入總計(jì) 4686.96 萬元，與上年相比收入總計(jì)增加 1017.58 萬元，增長 27.73 %。支出總計(jì) 3600.63 萬元，與上年相比支出總計(jì)增加 805.38 萬元，增長 28.81 %。主要原因是當(dāng)年基本支出人員工資調(diào)整、行政人員績效考核、公務(wù)交通補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及公積金基數(shù)調(diào)整、增加省級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)及作代會(huì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：

（一）收入總計(jì) 4686.96  萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入　 3607.93　 萬元，為當(dāng)年從省級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加 678.82 萬元，增長 23.17 %。主要原因是當(dāng)年人員工資調(diào)整、行政人員績效考核、公務(wù)交通補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及公積金基數(shù)調(diào)整、增加省級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)、作代會(huì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及基本戶結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2．事業(yè)收入　 61.85　 萬元，為我會(huì)以前年度上繳的非稅收入。與上年相比增加 61.21 萬元，增長　 9564.06 %。主要原因是我會(huì)當(dāng)年向財(cái)政申請了以前年度上繳財(cái)政的非稅收入。

3．其他收入　 0.21 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為江蘇省作家協(xié)會(huì)基本戶取得的利息收入。與上年相比增加 0.09 萬元，增長 75 %。主要原因是增加的單位基本戶的利息收入。

4．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1016.97萬元，主要為江蘇省作家協(xié)會(huì)上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的文化創(chuàng)作與保護(hù)、宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)、其他文化支出等資金。

（二）支出總計(jì) 3600.63 萬元。包括：

1．文化體育與傳媒支出 2635.23 萬元，主要用于我會(huì)行政運(yùn)行、文化交流與合作、文化創(chuàng)作與保護(hù)、出版發(fā)行、 宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)、其他支出等。與上年相比增加 444.38 萬元，增長 20.28 %。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出 596.85 萬元，主要用于我會(huì)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加 128.33 萬元，增長 27.39  %。主要原因是當(dāng)年退休人員增加及離退休人員增資。

3、住房保障支出 192.55 萬元，主要用于我會(huì)人員住房公積金及提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加 64.04 萬元，增長 49.83 %。主要原因是當(dāng)年提租補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及公積金基數(shù)調(diào)整。

4、其他支出 176 萬元，主要用于基本戶結(jié)轉(zhuǎn)的“四個(gè)一批”人才專項(xiàng)等支出。與上年相比增加 168.63 萬元，增長 2288.05 %。主要原因是我會(huì)基本戶結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一上繳財(cái)政的其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出核算。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1086.33　 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。主要為江蘇省作家協(xié)會(huì)本年度（或以前年度）預(yù)算安排的宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)等項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

江蘇省作家協(xié)會(huì)本年收入合計(jì) 3669.99 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 3607.93萬元，占 98.3%；事業(yè)收入 61.85萬元，占 1.69 %；其他收入 0.21 萬元，占 0.01 %。

 

 

三、支出決算情況說明

江蘇省作家協(xié)會(huì)本年支出合計(jì) 3600.63 萬元，其中：基本支出 1624.59 萬元，占 45.12 %；項(xiàng)目支出 1976.04　 萬元，占 54.88 %。

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 3607.93 萬元，與上年相比收入總計(jì)增加 678.82 萬元，增長 23.18 %。財(cái)政撥款支出總計(jì) 3598.88 萬元，與上年相比支出總計(jì)增加 867.98 萬元，增長 31.78 %。主要原因是當(dāng)年基本支出人員工資調(diào)整、公務(wù)交通補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及公積金基數(shù)調(diào)整、增加省級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)及作代會(huì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年財(cái)政撥款支出3598.87 萬元，占本年支出合計(jì)的  99.95 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 867.98 萬元，增長 31.78 %。主要原因是當(dāng)年基本支出人員工資調(diào)整、公務(wù)交通補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及公積金基數(shù)調(diào)整、增加省級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)及作代會(huì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算 2283.19萬元，支出決算為 3598.87 萬元，完成年初預(yù)算的157.63 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是當(dāng)年基本支出人員工資調(diào)整、公務(wù)交通補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及公積金基數(shù)調(diào)整、增加省級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)及作代會(huì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：

（一）文化體育與傳媒支出（類）

1. 文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 663.32 萬元，支出決算為 833.44 萬元，完成年初預(yù)算的 125.65 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年基本支出人員工資增資調(diào)整、增加行政考核獎(jiǎng)及公務(wù)交通補(bǔ)貼。

2. 文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 30 萬元，支出決算為 24.4 萬元，完成年初預(yù)算的 81.33 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年我單位有行政人員因公出國，財(cái)政返還了因公出國境專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，我單位使用了這項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3. 文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 505 萬元，支出決算為 395.73 萬元，完成年初預(yù)算的 78.36 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年我單位使用了上年結(jié)余的專項(xiàng)。

4．文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為170 萬元，支出決算為 234.3 萬元，完成年初預(yù)算的 137.82 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年我單位增加了作代會(huì)專項(xiàng)支出。

5．新聞出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為270 萬元，支出決算為 270 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

6．其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為 875.61萬元，完成年初預(yù)算的 / %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年我單位增加了2015年第一批、第三批、第四批省級宣傳文化專項(xiàng)、追加了省文學(xué)期刊業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及文學(xué)創(chuàng)作與人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 519.21 萬元，支出決算為 596.85 萬元，完成年初預(yù)算的 114.95 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年離退休人員工資調(diào)整，增加行政離退休人員共享獎(jiǎng)。

（三）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 66.5 萬元，支出決算為 68.52 萬元，完成年初預(yù)算的 103.04 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年公積金基數(shù)調(diào)整。

1.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 59.16 萬元，支出決算為 124.03 萬元，完成年初預(yù)算的 209.65 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年提租補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)提高，老職工的提租補(bǔ)貼從原來的5%提高到10%，新職工的提租補(bǔ)貼從原來的18%提高到20%。

（四）其他支出（類）

1.其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 168.10 萬元，完成年初預(yù)算的　　　  / %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年基本戶結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金財(cái)政要求統(tǒng)一上繳國庫作為其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出核算。

2.其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 7.9 萬元，完成年初預(yù)算的  /  %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年我單位有行政人員因公出國，財(cái)政下達(dá)了因公出國境專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度財(cái)政撥款基本支出 1622.84 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  1453.73 萬元。主要包括：基本工資269.09萬元、津貼補(bǔ)貼172.99萬元、獎(jiǎng)金9.16萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)2.08萬元、績效工資124.92萬元、其他工資福利支出1.35萬元、離休費(fèi)165.03萬元、退休費(fèi)425.42萬元、醫(yī)療費(fèi)8.25萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.1萬元、住房公積金68.52萬元、提租補(bǔ)貼124.03萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.79萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 169.11 萬元。主要包括：辦公費(fèi)11.42萬元、印刷費(fèi)3.05萬元、咨詢費(fèi)0.8萬元、手續(xù)費(fèi)0.14萬元、郵電費(fèi)23.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.34萬元、差旅費(fèi)14.68萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.61萬元、會(huì)議費(fèi)27.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.34萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.64萬元、勞務(wù)費(fèi)1.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.7萬元、福利費(fèi)2.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.7萬元、其他交通費(fèi)用10.19萬元、其他商品和服務(wù)支出7.61萬元、辦公設(shè)備購置3.65萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新10.83萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3430.78 萬元，與上年相比增加 635.53 萬元，增長 23.33 %。主要原因是當(dāng)年基本支出人員工資調(diào)整、公務(wù)交通補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及公積金基數(shù)調(diào)整、增加省級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)及作代會(huì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2283.19 萬元，支出決算為 3430.78 萬元，完成年初預(yù)算的 150.26 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是當(dāng)年基本支出人員工資調(diào)整、公務(wù)交通補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及公積金基數(shù)調(diào)整、增加省級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)及作代會(huì)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1622.84 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 1453.73  萬元。主要包括：基本工資269.09萬元、津貼補(bǔ)貼172.99萬元、獎(jiǎng)金9.16萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)2.08萬元、績效工資124.92萬元、其他工資福利支出1.35萬元、離休費(fèi)165.03萬元、退休費(fèi)425.42萬元、醫(yī)療費(fèi)8.25萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.1萬元、住房公積金68.52萬元、提租補(bǔ)貼124.03萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.79萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 169.11 萬元。主要包括：辦公費(fèi)11.42萬元、印刷費(fèi)3.05萬元、咨詢費(fèi)0.8萬元、手續(xù)費(fèi)0.14萬元、郵電費(fèi)23.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.34萬元、差旅費(fèi)14.68萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.61萬元、會(huì)議費(fèi)27.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.34萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.64萬元、勞務(wù)費(fèi)1.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.7萬元、福利費(fèi)2.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.7萬元、其他交通費(fèi)用10.19萬元、其他商品和服務(wù)支出7.61萬元、辦公設(shè)備購置3.65萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新10.83萬元。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出 31.57 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 49.40 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 29.7  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  46.47  %；公務(wù)接待費(fèi)支出  2.64　   萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 4.13  %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出  31.57 萬元，完成預(yù)算的  80.95  %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約的原則出行。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組 2 個(gè)，累計(jì) 12 人次。開支內(nèi)容主要為：江蘇作家代表團(tuán)出訪澳大利亞新西新進(jìn)行文化交流；江蘇作家代表團(tuán)公務(wù)出訪臺灣進(jìn)行文化交流。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 29.70 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出  29.7 萬元，完成預(yù)算的  100  %，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于單位公務(wù)用車的運(yùn)行包括:燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及安全獎(jiǎng)勵(lì)。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 5 輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)2.64萬元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬元。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出  2.64 萬元，完成預(yù)算的  100  %國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待臺灣作家團(tuán)訪問江蘇等，2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待 5 批次， 81 人次。主要為接待臺灣作家團(tuán)訪問江蘇、專家論證會(huì)公務(wù)接待、外地作家訪問江蘇、公務(wù)接待縣市作協(xié)工作交流等。

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 120.66 萬元，完成預(yù)算的 223.20 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年我會(huì)召開第八次作代會(huì)，新增作代會(huì)專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)支出了73.38萬元，減去作代會(huì)的會(huì)議費(fèi)，我會(huì)的實(shí)際會(huì)議費(fèi)支出47.28萬元，未超出當(dāng)年預(yù)算。2015 年度全年召開會(huì)議 8 個(gè)，參加會(huì)議 1096 人次。主要為召開第八次作代會(huì)、第五屆紫金山文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)、紫金優(yōu)秀期刊頒獎(jiǎng)、主席團(tuán)會(huì)議、文學(xué)人才、項(xiàng)目評審會(huì)、當(dāng)代作家資料叢書出版會(huì)議等。

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出  54.63 萬元，完成預(yù)算的  77.08  %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)國家八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約的原則，調(diào)整工作年初預(yù)算開四期讀書班工作中合并了一期讀書班。2015 年度全年組織培訓(xùn) 6個(gè)，組織培訓(xùn)  356 人次。主要為培訓(xùn)省作協(xié)的全體會(huì)員分別開展了第26期青年作家讀書班、第二期散文創(chuàng)作讀書研討班、期刊編輯班三期培訓(xùn)班、還組織了蘇南、中、北三片基層作家創(chuàng)作培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

江蘇省作家協(xié)會(huì)2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，本年收入決算 185 萬元，本年支出決算  168.10 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 16.90 萬元。具體支出情況如下：

1.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）支出決算 168.10 萬元，主要是用于“四個(gè)一批”人才專項(xiàng)及文學(xué)評論專項(xiàng)支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 154.65  萬元，比2014年增加 23.6  萬元，增長 18  %。主要原因是：2015年我單位新增加在職人員2名，調(diào)入1名。15年實(shí)行行政人員公車改革制度，以上原因?qū)е挛覇挝坏臋C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（二）政府采購支出決算情況說明

2015年度政府采購支出總額 169.60  萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 169.60 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 100 萬元，占政府采購支出總額的58.96 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 69.60 萬元，占政府采購支出總額的 41.04%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、一般公務(wù)用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于保障離退休干部。

 

第四部分　名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。我單位主要為利息收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

五、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化交流和合作（項(xiàng)）：指對外文化交流合作活動(dòng)的支出。

七、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：指鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

八、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

九、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版（款）出版發(fā)行支出（項(xiàng)）：指反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

十、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化發(fā)展的專項(xiàng)支出。

十一、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的用于其他文化體育與傳媒支出方面的支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

十五、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

十六、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

十七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十一、會(huì)議費(fèi)：指省級部門在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

二十二、培訓(xùn)費(fèi)：指省級部門除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

二十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

二十四、政府采購支出：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的支出。

 

 

 

江蘇省作家協(xié)會(huì)

2016年8月31日